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 404004柳州市第一中學 2023年單位預算公開說明

目  錄

       第一部分  404004柳州市第一中學 概況

       一、主要職責

       二、機構設置情況

       第二部分  404004柳州市第一中學2023 年單位預算情況說明

       一、單位收支預算情況說明

       二、單位收入預算情況說明

       三、單位支出預算情況說明

       四、財政撥款收支預算情況說明

       五、一般公共預算支出情況說明

       六、一般公共預算基本支出情況說明

       七、一般公共預算“三公”經費情況說明

       八、政府性基金預算情況說明

       九、國有資本經營預算情況說明

       十、政府采購預算情況說明

       十一、政府購買服務預算情況說明

       十二、重點項目支出績效目標情況說明

       十三、2023年單位預算其他重要事項情況說明

       第三部分  404004柳州市第一中學2023 年單位預算報表

       第四部分  名詞解釋

       第五部分  附件

第一部分  404004柳州市第一中學 概況

 

       一、主要職責

       實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。年度主要工作目標：認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，堅持習近平總書記關于教育的重要論述為指導。按照市教育局“四個年” 整體部署，堅持黨對學校工作全面領導，堅持“質量提升，突出文化，專業執行，創新精神” 原則，加速推進 “壹柳文化，五個一中”的辦學愿景，積極打造人文一中、數字一中、大美一中、禮法一中、幸福一中，加快向更人文、更現代、更專業、更奮進、更幸福的高品質學校邁進。

 

       二、機構設置情況

       柳州市第一中學為教育局管理的公益二類全額撥款事業單位。現持有柳州市事業單位登記管理局頒發的《事業單位法人證書》，統一社會信用代碼為12450200498596840K，地址為廣西柳州市香橋路199號，法人代表為鄭文勇，經費來源為全額撥款，現有教學班級78個班級，實名編制人員336人，聘用控制數教師12人，年末學生人數4259人，學校執行《政府會計制度》。

       學校內設10個科室，分別為:黨辦、校辦、視導室、教務處、政教處、科研處、總務處、安保處、團委、工會。

第二部分  404004柳州市第一中學2023 年單位預算情況說明

       一、單位收支預算情況說明

     2023年單位收支總預算7,213.41 萬元，同比增加1,121.12萬元，同比增長18.40% ，收入包括：一般公共預算撥款6,143.41萬元、財政專戶管理資金收入1,070.00萬元。 支出包括：教育支出5,539.19萬元、社會保障和就業支出970.79萬元、衛生健康支出277.11萬元、住房保障支出426.32萬元。

       二、單位收入預算情況說明

     2023年單位收入總預算7,213.41 萬元，同比增加1,121.12萬元，同比增長18.40% ，其中：

       （一）一般公共預算撥款收入6,143.41萬元，同比增加981.12萬元，同比增長19.01%，增加的主要原因是：教職工人數增加。

       （二）財政專戶管理資金收入1,070.00萬元，同比增加140.00萬元，同比增長15.05%，增加的主要原因是：學費收費標準提高。

       2023年收入預算總體增加的主要原因是：教職工人數增加人員經費增加以及學費收費標準提高。

       三、單位支出預算情況說明

       2023年單位支出總預算7,213.41 萬元，基本支出預算6,040.81 萬元，占支出總預算83.74 %，同比增加878.52萬元，同比增長17.02% 。項目支出預算1,172.60 萬元，占支出總預算16.26 %，同比增加242.60萬元，同比增長26.09% 。

       （一）按支出功能分類科目劃分，共分為4 類，其中：

       1.教育支出5,539.19萬元，占支出總預算76.79%，同比增加872.37萬元，同比增長18.69%，增加的主要原因是：教職工人數增加人員經費增加。

       2.社會保障和就業支出970.79萬元，占支出總預算13.46%，同比增加129.65萬元，同比增長15.41%，增加的主要原因是：教職工人數增加人員經費增加。

       3.衛生健康支出277.11萬元，占支出總預算3.84%，同比增加46.92萬元，同比增長20.38%，增加的主要原因是：教職工人數增加人員經費增加。

       4.住房保障支出426.32萬元，占支出總預算5.91%，同比增加72.18萬元，同比增長20.38%，增加的主要原因是：教職工人數增加人員經費增加。

       （二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

       1.基本支出預算6,040.81 萬元，占支出總預算83.74 %，同比增加878.52萬元，同比增長17.02% 。

       2.項目支出預算1,172.60 萬元，占支出總預算16.26 %，同比增加242.60萬元，同比增長26.09% 。

       2023 年支出預算總體增加的主要原因是：教職工人數增加人員經費增加，學校在學費收入增加的基礎上安排了較多項目支出。

       四、財政撥款收支預算情況說明

       2023年單位財政撥款收支總預算6,143.41 萬元，收入包括：一般公共預算撥款6,143.41萬元。 支出包括：教育支出4,469.19萬元、社會保障和就業支出970.79萬元、衛生健康支出277.11萬元、住房保障支出426.32萬元。

       五、一般公共預算支出情況說明

       2023年單位一般公共預算撥款支出6,143.41 萬元，其中：基本支出6,040.81 萬元，項目支出102.60 萬元。具體支出預算如下：

       （一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）支出4,469.19萬元，其中：基本支出預算4,366.59萬元，項目支出預算102.60萬元。主要用于：教職工人數增加人員經費增加。

       （二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出118.16萬元，全部為基本支出。主要用于：教職工人數增加人員經費增加。

       （三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出568.43萬元，全部為基本支出。教職工人數增加人員經費增加。

       （四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出284.21萬元，全部為基本支出。主要用于：教職工人數增加人員經費增加。

       （五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出277.11萬元，全部為基本支出。主要用于：教職工人數增加人員經費增加。

       （六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出426.32萬元，全部為基本支出。主要用于：教職工人數增加人員經費增加。

       六、一般公共預算基本支出情況說明

       2023年單位一般公共預算基本支出6,040.81 萬元，其中：

       （一）人員經費5,489.86 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。

       （二）公用經費550.95 萬元，主要包括：工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

       七、一般公共預算“三公”經費情況說明

       2023年單位一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00 萬元，與上年持平 。其中：

       （一）因公出國（境）經費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。

       （二）公務接待費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。

       （三）公務用車購置及運行維護費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。其中：

       1.公務用車購置費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。

       2.公務用車運行維護費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。

       八、政府性基金預算支出情況說明

       2023年我單位無政府性基金預算支出安排，故無數據情況說明。

       九、國有資本經營預算支出情況說明

       2023年我單位無國有資本經營預算支出安排，故無數據情況說明。

       十、政府采購預算情況說明

       2023年政府采購預算229.70萬元，同比減少1萬元，同比下降0.43%。其中：政府集中采購預算8.30萬元，占政府采購預算3.61%，同比增加3.6萬元，同比增長76.59%；分散采購預算221.40萬元，占政府采購預算96.39%，同比增加減少4.6萬元，同比下降2.09%。 按政府采購項目類型劃分，其中：貨物類采購預算13.70萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算216.00萬元。 按政府采購資金來源劃分，其中：一般公共預算安排采購支出預算10.95萬元，財政專戶管理的收入預算安排采購支出預算218.75萬元。

       十一、政府購買服務預算情況說明

       2023年我單位無政府購買服務預算。

       十二、重點項目支出績效目標情況說明

       2023年預算績效目標公開的項目是物業管理費，預算支出216萬元，通過一般公共預算安排支出0萬元，通過政府性基金安排支出0萬元，通過財政專戶資金安排216萬元，項目支出績效目標具體指標設置情況詳見附件表12。

 

       十三、2023年單位預算其他重要事項情況說明

       （一）機關運行經費安排情況說明

       2023年事業單位相關運行經費預算550.95萬元，同比減少0.69萬元，同比下降0.13%，主要用于學校日常的維修維護。

       （二）國有資產占有使用情況說明

       2023年單位實有在編車輛0 輛，我單位無其他國有資產占用使用情況說明。

第三部分  404004柳州市第一中學2023 年單位預算報表

       一、單位收支總體情況表（表1）

       二、單位收入總體情況表（表2）

       三、單位支出總體情況表（表3）

       四、財政撥款收支總體情況表（表4）

       五、一般公共預算支出情況表（表5）

       六、一般公共預算基本支出情況表（表6）

       七、財政撥款三公兩費支出情況表（表7）

       八、政府性基金預算支出情況表（表8）

       九、國有資本經營預算支出情況表（表9）

       十、政府采購預算表（表10）

       十一、政府購買服務預算表（表11）

       十二、重點項目績效目標申報表（表12）

  

上述報表詳見附件。